Compte Rendu d audit Processus Cortex Final
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Détails du fichier
Aperçu du document — XLSM
Compte Rendu d audit Processus Cortex FinalAperçu du document — XLSMToute suppression d'un point de contrôle (ligne ou colonne dans la check-list) est proscrite !
| les écarts constatés (obligatoire sauf si existence de dérogation).
| Synthèse Audit | L'ensemble des processus applicables au projet doit être couvert sur tout le cycle de vie du projet (ou sur un an pour une TMA).
| Un processus peut être contrôlé en plusieurs audits en cohérence avec le cycle de vie du projet.
| Les audits sont planifiés dès le lancement du projet et sur toute la durée du projet ;
puis ajustés au cours du projet en fonction de son évolution | ou des directives de l'entité.
| Un audit correspond à une colonne du tableau de l'onglet Couverture Audits.
| N° Audit | identifiant des audits réalisés sur le projet (1 N° par audit réalisé).
Document complet disponible après achat
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